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Ab Version 5.3 möglich

Indikator „Personalkosten“

Die Personalkosten berechnen sich aus der eingestellten Projektverfügbarkeit und den angegebenen Stundensätzen. Bei den Personalkosten wird zwischen den internen und externen Kosten unterschieden, die wiederum in weitere unterteilt werden:

  • aktuell angefallene Kosten (intern/ extern – Ist)
  • geplante Kosten (intern/ extern – Plan)
  • Kosten kumuliert – Ist (alle angefallenen internen/ externen Kosten summiert)
  • Kosten kumuliert – Plan (alle geplanten internen/ externen Kosten summiert)
  • Kosten Differenz Plan-Ist (Differenz der geplanten und angefallenen internen/ externen Kosten)
  • Kosten Plan Rest (interne/ externe Kosten, die noch anfallen)
Berechnungsformel

Die Werte werden wie folgt berechnet:

Personalkosten intern-Plan / extern-Plan = Summe aller geplanten Personalkosten

Personalkosten intern-Ist / extern-Ist = Summe der für die Aktivität erfassten Zeiten der Mitarbeiter

Neben den erfassten Zeiten des eingestellten Zeitraums werden auch Zeiten von Benutzern berücksichtigt, die früher der Aktivität zugeordnet waren.

Personalkosten intern kumuliert-Plan / extern kumuliert Plan = Summe der geplanten internen Personalkosten der Kindaktivitäten

Fixierte Aktivitäten werden als Blattaktivitäten behandelt.

Personalkosten intern kumuliert-Ist / extern kumuliert-Ist = Summe der Ist-Personalkosten + Summe der Ist-Personalkosten aller Kindaktivitäten

Personalkosten intern-Differenz Plan Ist / extern-Differenz Plan Ist = Personalkosten intern-Plan Personalkosten intern kumuliert-Ist

Personalkosten intern-Plan Rest / extern-Plan Rest = Personalkosten intern-Plan Personalkosten intern kumuliert-Plan

Den Indikator erstellen Sie im Dashboard

  • innerhalb einer Gruppe, indem Sie auf die Plus-Schaltfläche klicken, Neuen Indikator anlegen wählen und im Folgedialog unter Indikatortyp Personalkosten auswählen